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雷火电竞2019年部门预算公开报告

来源:财务科 作者: 发布时间:2019年05月14日 浏览次数:

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

雷火电竞是盟行署工作部门,为正处级,加挂兴安盟文物局牌子。

(二)部门主要职责

  1、贯彻执行党和国家及自治区关于文化、旅游和体育工作的方针、政策、法律、法规、条例和标准;研究拟定全盟文化、旅游和体育工作的规划、管理的具体规定、办法、细则等,并组织实施和监督执行。

  2、依据国家、自治区和兴安盟国民经济和社会发展整体规划,研究拟定全盟文化、旅游和体育事业发展规划、宏观调控目标并组织实施;研究制定全盟文化、旅游和体育事业发展战略,编制文化、旅游和体育事业中长期和年度计划,并组织实施。

  3、研究拟订文化、旅游和体育产业发展规划和政策,培育发展文化、旅游和体育产业;会同有关部门规划和协调管理公共文化、体育场所及重点文化体育设施建设;负责全盟主要文化、旅游和体育产业项目建设以及总体推进工作;推进文化、体育和旅游融合发展;推进文化、旅游和体育体制机制改革;负责全盟地区体育彩票销售管理。

  4、管理文学、艺术事业;管理社会文化事业,指导各类社会文化事业的建设与发展;指导艺术创作与生产,体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种的发展;管理重大文化艺术活动;指导并推动全盟乌兰牧骑事业发展;负责指导文艺人才培养、培训工作。

  5、负责公共文化事业发展,推进现代公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

  6、负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

  7、管理图书馆事业,指导图书文献资源的建设、开发和利用。

  8、指导、管理文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,参与大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

  9、管理文化、旅游和体育市场,拟定文化、旅游和体育市场的发展规划和政策措施并监督实施;监督管理文化市场综合执法工作。

  10、培育和完善全盟旅游市场,研究拟订发展全盟旅游业的办法措施并指导实施;组织全盟旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;组织、指导和推进全域旅游、四季旅游和重要旅游产品的开发。

  11、组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导重点旅游区域的规划开发;协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

  12、负责制定全盟出境旅游和边境旅游办法并组织实施;根据授权代表盟行政公署签订有关旅游协定,指导旅游对外交流与合作。

  13、监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉维护旅游者合法权益。

  14、推行《全民健身计划》,指导开展群众性文化体育活动;推行社会体育指导员和国民体质监测制度;指导实施国家体育锻炼标准;负责对公共体育健身场地设施的监督管理;组织指导全盟性体育社团工作。

  15、统筹规划兴安盟竞技体育发展战略,研究和规划竞技体育运动项目设置与布局;规划全盟青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;组织开展反兴奋剂工作。

  16、负责组织承办和参加国际、国内及自治区重大比赛;主办全盟综合性体育比赛;归口管理全盟性体育比赛和裁判员队伍;管理体育外事活动,积极开展对外体育合作与交流;指导业务训练工作。

  17、研究制定并组织实施全盟文物事业发展规划,加强全盟文物、文博事业管理,负责指导全盟文物安全保护、开发和利用工作。

  18、根据相对集中行政许可权改革要求,经盟行署划转的审批事项,不再承担审批职责,承担监管责任。

  19、完成盟委、盟行署交办的其他任务

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,兴安盟文化旅游体育局部门预算包括:机关预算及其所属十个独立核算事业单位预算。

(一)兴安盟文化旅游体育局机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有11家,其中财政全额拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0公益一类事业单位为9家,未分类的1家。

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

行政编制数为34人,参照公务员管理编制为6人,事业编制数为225人,实有在职人数为282人,离退休人员为105人。

(二)兴安盟文化旅游体育属单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的本级及级预算单位情况:

 

单位情况表                      

序号

单位名称

单位性质

 

兴安盟文化旅游体育局(本级)

财政拨款的行政单位

1

兴安盟体育中学

财政拨款事业单位

2

兴安盟体育馆

财政拨款事业单位

3

内蒙古民族解放纪念馆

财政拨款事业单位

4

兴安盟民族歌舞团

财政拨款事业单位

5

盟直属演艺场馆服务中心

财政拨款事业单位

6

兴安盟文化市场综合执法局

财政拨款事业单位

7

雷火电竞

财政拨款事业单位

8

兴安盟群众艺术馆

财政拨款事业单位

9

兴安盟图书馆

财政拨款事业单位

10

兴安盟文物管理站

财政拨款事业单位

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 6861.45万元,比2018年预算减少4162.97万元,下降37.76%,减少主要是由于新闻、出版、广电局从我系统分出去,使得我系统预算收入减少;二是兴安盟电影管理站、兴安盟微波站、农广办、兴安电视台、产业办、兴安报社由我系统转隶到宣传部,使得我系统预算收入也减少。

支出预算6861.45万元,比2018年预算减少4162.97万元,下降37.76 %,减少主要由于是由于新闻、出版、广电局从我系统分出去,使得我系统预算支出减少;二是兴安盟电影管理站、兴安盟微波站、农广办、兴安电视台、产业办、兴安报社由我系统转隶到宣传部,使得我系统预算支出也减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入6861.45万元,其中:一般公共预算拨款收入6517.45万元,占比94.99 %;政府性基金预算拨款收入 344万元,占比5.01%;事业收入 0万元,占比 0 %;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 6861.45万元,其中:基本支出 3610.05 万元,占比 52.61%;项目支出3251.4万元,占比 47.39 %;事业单位经营支出0万元,占比0 %。

主要用于兴安盟文化旅游体育局及所属事业单位保障机构正常运行、开展文化、旅游、体育管理事务及开展活动所发生的基本支出和非物质文化遗产专项、乌兰牧骑宫委托经营管理费、“三区”雷火电竞者经费、用于老年人体育项目交流培训费、体彩公益金、十四届运动会获奖运动员教练员资金、旅游执法经费、美好兴安智慧旅游平台购买服务经费、老年网球馆维护管理费、老年人文体馆基本建设项目经费、扫黄打非工作任务,督导各旗县文化市场综合执法工作及普法宣传盟歌舞团机构运转,创作排练、比赛、大型演出、出国演出与下乡演出用于“三馆一站”免费开放经费、博物馆免费开放项目运转和陈列布展、解放纪念馆“一馆三址”机构正常运转等的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 6861.45万元,包括:一般公共预算财政拨款 6517.45万元,政府性基金预算财政拨款344万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化旅游体育与传媒支出为6178.34万元,比上年预算数减少2997.09万元。主要是兴安盟电影管理站、兴安盟微波站、农广办、兴安电视台、产业办、兴安报社由我系统转隶到宣传部,使得各项文化体育预算支出减少。

2、社会保障和就业类 85.64万元,比上年预算数减少1280.87万元。主要一是新闻出版广电局从我局分出去,兴安盟电影管理站、兴安盟微波站、农广办、兴安电视台、产业办、兴安报社由我系统转隶到宣传部,所属行政及事业单位离退休费减少;二是2018年退休人员工资大部分均由社保局统一发放,盟财政局只发放一小部分,因此比去年有所减少

3、 教育支出类为6万元,比上年预算数减少1万元,主要是财政拨款减少所致,控制教育费支出。

4、住房保障支出类为247.47万元,比上年预算数减少228.01万元,主要是新闻出版广电局从我局分出去,兴安盟电影管理站、兴安盟微波站、农广办、兴安电视台、产业办、兴安报社由我系统转隶到宣传部,所属行政及事业单位公积金减少。

5.其他支出为344万元,比上年预算数增加344万元,主要用于老年人体育项目交流培训费、体彩公益金对于群众体育、竞技体育、足球经费的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款344万元,比上年预算数增加 344 万元,增长100 %。主要用于主要用于老年人体育项目交流培训费、体彩公益金对于群众体育、竞技体育、足球经费的支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算49.55万元,比上年预算增减少3.47万元,下降6.55 %;本年预算比上年执行数减少5.32 万元,下降9.7 %。其中:

  1. 因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。

  2、公务接待费4.25万元,比上年预算数减少0.71万元,下降14.31%,本年预算比上年执行数增加1.16万元,增长37.54 %。

3、公务用车购置及运行维护费45.3万元,比上年预算减少2.76 万元,下降5.74 %,本年预算比上年执行数减少6.48万元,下降12.51%。其中,公务用车购置0 万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数减少3.92万元,下降100 %;公务用车运行维护费 45.3万元,本年预算比上年预算减少2.76万元,下降5.74%,比上年执行数减少2.56 万元,下降5.35%。减少主要是由于我系统2019继续贯彻中央八项规定精神,进一步压缩公务用车运行费支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算 829.48 万元,比上年减少578.79 万元,下降41.1 %主要原因是新闻出版广电局从我局分出去,兴安盟电影管理站、兴安盟微波站、农广办、兴安电视台、产业办、兴安报社由我系统转隶到宣传部,使得用于单位保障正常运行、开展日常工作的经费减少

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1370.94 万元,其中:政府采购货物预算110.94 万元,政府采购工程预算444 万元,政府采购服务预算816 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆 10 辆, 其中:机要应急车辆 1 ,执法用车1台,公务用车8台等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目34个,公开绩效目标34个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3251.4万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:金凤玉        联系电话:15048288700

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

 

雷火电竞(汇总)2019年部门预算公开表.xls

雷火电竞(汇总)2019项目绩效目标表.zip

雷火电竞(汇总)部门2019年预算公开说明.doc

盟直演艺中心2019年部门预算公开表.xls

盟直演艺中心2019年部门预算公开说明.doc

内蒙古民族解放纪念馆2019年部门预算公开表.xls

内蒙古民族解放纪念馆2019年部门预算公开说明.doc

内蒙古民族解放纪念馆2019年项目支出绩效目标申报表.zip

雷火电竞2019年部门预算公开说明.doc

雷火电竞2019年预算公开表.xls

雷火电竞2019年预算项目绩效目标表.zip

兴安盟民族歌舞团2019年部门预算公开表.xls

兴安盟民族歌舞团2019年部门预算公开说明.doc

兴安盟民族歌舞团2019年项目绩效目标表.zip

兴安盟群众艺术馆2019年部门预算公开表.xls

兴安盟群众艺术馆2019年部门预算公开说明.doc

兴安盟群众艺术馆2019年项目绩效目标表.zip

兴安盟体育馆2019部门预算公开表.xls

兴安盟体育馆2019年部门公开说明.doc

兴安盟体育馆2019年项目支出绩效目标申报表.zip

兴安盟体育中学2019年部门项目绩效目标表.zip

兴安盟体育中学2019年部门预算公开表.xls

兴安盟体育中学2019年部门预算公开说明 .doc

兴安盟图书馆2019年部门预算公开表.xls

兴安盟图书馆2019年部门预算公开说明.doc

兴安盟图书馆2019年项目绩效目标表.zip

雷火电竞(本级)2019年部门预算公开表.xls

雷火电竞(本级)部门2019年预算公开说明.doc

雷火电竞(本级)部门2019项目绩效目标表.zip

兴安盟文化市场综合执法局2019年部门预算公开表.xls

兴安盟文化市场综合执法局2019年部门预算公开说明 .doc

兴安盟文化市场综合执法局2019年项目绩效目标表.zip

兴安盟文物管理站2019年部门预算公开表.xls

兴安盟文物管理站2019年部门预算公开说明.doc

兴安盟文物管理站2019年盟本级文物保护项目支出绩效目标申报表.zip

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